Hướng dẫn sử dụng chức năng thu nợ theo đợt

   

- Đơn hàng 1 giá trị 1.000k, khách trả 500k

   

- Đơn hàng 2 giá trị 3.100k, khách trả 1.500k

   

Như vậy khách hàng Hai Phong đang còn nợ shop tổng là 2.100k

   

Nhưng tiền thu của khách Hai Phong này lại trả theo đợt, đợt 1 trả 500k, đợt 2 trả số tiền còn lại

   

Vậy làm thế nào để làm điều này?

   

Ở màn hình chi tiết đơn hàng bạn để ý có thấy 2 nút "Tạo phiếu thu" ở mục khách hàng, và mục Thanh toán

   

- Ở mục khách hàng: Phiếu thu tạo từ mục này, thì nó sẽ liên kết với khách hàng, không liên kết được với đơn hàng này. Bạn có thể theo dõi lịch sử thanh toán của khách hàng trong mục chi tiết khách hàng

   

- Ở mục thanh toán: Phiếu thu tạo từ mục này, thì nó sẽ liên kết với trực tiếp với đơn hàng. Bạn có thể theo dõi lịch sử thanh toán của khách hàng trong mục chi tiết khách hàng hoặc trong chi tiết đơn hàng này.

   

VD: Mình tạo phiếu thu cho đơn hàng (Nút Tạo phiếu thu ở mục thanh toán)

   

Sau khi bấm lưu xong, quay trở lại đơn hàng. Cuộn lên trên để reload lại trang chi tiết đơn hàng. Mình sẽ thấy được nhật ký thu nợ mình vừa tạo. Và số tiền nợ của khách hàng này cũng được giảm đi.

   

Ở trong màn chi tiết khách hàng, bạn sẽ theo dõi được tất cả các đơn hàng của khách hàng và số nợ hiện tại của khách hàng.

   

Để thu nợ của khách hàng này. Bạn bấm nút tạo phiếu thu ở góc trên phải màn hình

   

Sau khi bấm lưu xong, quay trở lại đơn hàng. Cuộn lên trên để reload lại trang chi tiết đơn hàng. Mình sẽ thấy được phiếu thu của khách. Và số tiền nợ của khách hàng này cũng được giảm đi.

   

Lưu ý: Để sử dụng chức năng thu nợ theo đợt, bạn phải tắt chức năng trạng thái đơn hàng. Vì nó không còn phù hợp và dễ gây nhầm lẫn trong quá trình theo dõi đơn hàng.